Wyszczególnienie

Podział klasyfikacji

Plan na rok budżetowy 2005

W tym: Dochody zw. z realiz. zadań z zakr.adm. rząd. i innych zadań zleconych

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

Rolnictwo i łowiectwo

010

80.000

80.000

Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

01005

2110

80.000

80.000

Leśnictwo

020

245.336

-

Nadzór nad gospodarką leśną

02002

2700

245.336

-

Transport

600

7.179.211

-

Drogi publiczne powiatowe

60014

0750

34.400

-

6291

627.694

-

6298

4.543.671

-

6610

1.973.446

-

Gospodarka mieszkaniowa

700

30.000

30.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

2110

30.000

30.000

Działalność usługowa

710

259.000

259.000

Prace geodezyjne i kartograficzne

71013

2110

100.000

100.000

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71014

2110

10.000

10.000

Nadzór budowlany

71015

2110

149.000

149.000

Administracja publiczna

750

1.298.900

183.000

Urzędy wojewódzkie

75011

2110

165.000

165.000

2120

9.600

-

Starostwa powiatowe

75020

0420

1.088.700

-

0470

15.000

-

0690

2.600

-

Komisje poborowe

75045

2110

18.000

18.000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

1.974.000

1.969.000

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75411

2110

1.929.000

1.929.000

6410

40.000

40.000

6610

5.000

-

Dochody od os. prawnych, od os. fiz., i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej

756

2.683.938

-

Udziały powiatów w podatku stanow. dochód budżetu państwa

75622

0010

2.583.938

-

0020

100.000

-

Różne rozliczenia

758

18.753.545

-

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. teryt.

75801

2920

13.849.805

-

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

75803

2920

2.167.382

-

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw

75832

2920

2.684.358

-

Różne rozliczenia finansowe

75814

0920

52.000

-

Oświata i wychowanie

801

191.584

-

Licea ogólnokształcące

80120

0750

384

-

Szkoły zawodowe

80130

0750

4.200

-

Centra kształcenia ustawicznego

80140

6290

187.000

-

Ochrona zdrowia

851

1.757.000

467.000

Szpital Ogólny

85111

6298

1.290.000

-

Składki na ubezpieczenia zdrowo- tne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85156

2110

467.000

467.000

Pomoc społeczna

852

2.098.105

2.000

Domy pomocy społecznej

85202

2130

1.623.000

-

0830

470.000

-

0960

3.105

-

Świadczenia rodzinne

85212

2110

2.000

2.000

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

853

87.133

87.133

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

85321

2110

53.000

53.000

Pomoc repatriantom

85334

2110

34.133

34.133

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

481.913

-

Internaty i bursy szkolne

85410

0750

20.000

-

Pomoc materialna dla uczniów

85415

2708

461.913

-

Razem

37.119.665

3.077.133

LP

Wyszczególnienie

Wydatki

Nazwa działu i rozdziału

Symbol

Wydatki ogółem

( 6+9 )

Z tego

Dział

Rozdział

Wydatki bieżące

W tym

Wydatki majątkowe

Wynagr. i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

3.091.133

3.051.133

1.758.418

-

40.000

1.

Rolnictwo i łowiectwo

010

80.000

80.000

-

-

-

1.1

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

01005

80.000

80.000

-

-

-

2.

Gospodarka mieszkaniowa

700

30.000

30.000

-

-

-

2.1

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

30.000

30.000

-

-

-

3.

Działalność usługowa

710

266.000

266.000

144.306

-

-

3.1

Prace geodezyjne i kartograficzne

71013

100.000

100.000

-

-

-

3.2

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71014

10.000

10.000

-

-

-

3.3

Nadzór budowlany

71015

156.000

156.000

144.306

-

-

4.

Administracja publiczna

750

183.000

183.000

177.050

-

-

4.1

Urzędy wojewódzkie

75011

165.000

165.000

165.000

-

-

4.2

Komisje poborowe

75045

18.000

18.000

12.050

-

-

5.

Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

1.969.000

1.929.000

1.400.000

-

40.000

5.1

Komendy Powiatowe PSP

75411

1.969.000

1.929.000

1.400.000

-

40.000

6.

Ochrona zdrowia

851

467.000

467.000

-

-

-

6.1

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiąz ubezpieczenia zdrowotnego

85156

467.000

467.000

-

-

-

7.

Pomoc społeczna

852

2.000

2.000

-

-

-

7.1

Świadczenia rodzinne

85212

2.000

2.000

-

-

-

8.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

94.133

94.133

37.062

-

-

8.1

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

85321

60.000

60.000

29.360

-

-

8.2

Pomoc repatriantom

85334

34.133

34.133

7.702

-

-

II

Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień

8.488.514

216.640

9.600

44.400

8.271.874

1.

Leśnictwo

020

152.140

152.140

-

-

-

1.1

Nadzór nad gospodarką leśną

02002

152.140

152.140

-

-

-

2.

Transport i łączność

600

6.546.874

-

-

-

6.546.874

2.1

Drogi publiczne powiatowe

60014

6.546.874

-

-

-

6.546.874

3.

Administracja publiczna

750

32.350

32.350

9.600

22.750

-

3.1

Urzędy wojewódzkie

75011

9.600

9.600

9.600

-

-

3.2

Starostwa powiatowe

75020

22.750

22.750

-

22.750

-

4.

Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

5.000

-

-

-

5.000

4.1

Komendy Powiatowe PSP

75411

5.000

-

-

-

5.000

5.

Ochrona zdrowia

851

1.720.000

-

-

-

1.720.000

5.1

Szpital ogólne

85111

1.720.000

-

-

-

1.720.000

6.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

32.150

32.150

-

21.650

-

6.1

Biblioteki

92116

32.150

32.150

-

21.650

-

III

Wydatki na zadania własne

27.497.883

22.885.154

15.216.508

127.469

4.612.729

1.

Leśnictwo

020

265.336

265.336

-

-

-

1.1

Nadzór nad gospodarką leśną

02002

265.336

265.336

-

-

-

2.

Transport i łączność

600

4.909.251

2.100.000

1.167.700

-

2.809.251

2.1

Drogi publiczne powiatowe

60014

4.909.251

2.100.000

1.167.700

-

2.809.251

3.

Administracja publiczna

750

2.937.560

2.927.560

1.572.950

-

10.000

3.1

Rady powiatów

75019

224.900

224.900

-

-

-

3.2

Starostwa powiatowe

75020

2.712.660

2.702.660

1.572.950

-

10.000

4.

Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

40.000

10.000

-

-

30.000

4.1

Komenda Powiatowa Policji

75405

10.000

10.000

-

-

-

4.2

Komendy Powiatowe PSP

75411

30.000

-

-

-

30.000

5.

Obsługa długu publicznego

757

5.000

5.000

-

-

-

5.1

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

75702

5.000

5.000

-

-

-

6.

Różne rozliczenia

758

952.988

652.988

-

-

300.000

6.1

Rezerwy ogólne i celowe

75818

952.988

652.988

-

-

300.000

7.

Oświata i wychowanie

801

12.860.495

11.459.517

9.349.219

57.969

1.400.978

7.1

Licea ogólnokształcące

80120

4.516.583

4.516.583

3.814.443

57.969

-

7.2

Szkoły zawodowe

80130

6.923.056

6.334.056

5.092.630

-

589.000

7.3

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

80140

1.326.356

514.378

442.146

-

811.978

7.4

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

80146

67.800

67.800

-

-

-

7.5

Pozostała działalność

80195

26.700

26.700

-

-

-

8.

Ochrona zdrowia

851

62.500

-

-

62.500

62.500

8.1

Szpitale ogólne

85111

62.500

-

-

62.500

62.500

9.

Pomoc społeczna

852

2.997.105

2.997.105

1.629.300

-

-

9.1

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

85201

220.000

220.000

-

-

-

9.2

Domy pomocy społecznej

85202

2.096.105

2.096.105

1.508.300

-

-

9.3

Rodziny zastępcze

85204

545.000

545.000

-

-

-

9.4

Powiatowe centra pomocy rodzinie

85218

136.000

136.000

121.000

-

-

10.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

503.270

503.270

396.400

-

-

10.1

Powiatowe urzędy pracy

85333

503.270

503.270

396.400

-

-

11.

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

1.883.378

1.883.378

1.100.939

-

-

11.1

Poradnie psychologiczno -pedagogiczne

85406

606.330

606.330

526.202

-

-

11.2

Internaty i bursy szkolne

85410

804.920

804.920

574.737

-

-

11.3

Pomoc materialna

85415

472.128

472.128

-

-

-

12.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

54.000

54.000

-

7.000

-

12.1

Pozostała działalność

92195

54.000

54.000

-

7.000

-

13.

Kultura fizyczna i sport

926

27.000

27.000

-

-

-

13.1

Pozostała działalność

92695

27.000

27.000

-

-

-

RAZEM

39.077.530

26.152.927

16.984.526

171.869

12.924.603

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zł.

I.

Zadłużenie powiatu na dzień 31-12-2004 r.

236.700

1.

Emisja papierów wartościowych

0

2.

Zaciągnięte kredyty

186.700

3.

Zaciągnięte pożyczki

50.000

4.

Zobowiązania wymagalne:

0

a) z tytułu poręczeń i gwarancji

0

b) jednostek budżetowych

0

c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

0

II.

Planowane zwiększenie długu w 2005 r.

1.666.950

1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

1.666.950

2.

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

0

Kwota planowanych odsetek od pożyczki

0

3.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.:

0

b) jednostek budżetowych

0

c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

0

Wartość długu ogółem ( I+II)

1.903.650

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.

91.990

1.

Kwota spłaconych rat kredytów

41.990

2

Kwota spłaconych rat pożyczek

50.000

3.

Kwota spłaconych odsetek od pożyczki

0

4.

Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych

0

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2005 roku (I+II-III)

1.811.660

V

Planowane dochody na 2005 r.

37.119.665

% (IV:V)

4,88

Lp.

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A.

Dochody ogółem

37.119.665

40.048.648

40.989.057

42.486.767

43.760.947

45.073.367

46.425.147

47.817.487

49.251.592

50.728.717

B.

Wydatki ogółem

39.077.530

39.953.276

39.815.735

42.391.395

43.665.575

44.977.995

46.359.647

47.751.987

49.186.092

50.663.217

W tym:

- wydatki bieżące

-wydatki inwestycyjne

26.152.927

12.924.603

26.937.515

13.015.761

27.745.640

12.070.095

28.578.000

13.813.395

29.435.350

14.230.225

30.318.410

14.659.585

31.227.960

15.131.687

32.164.800

15.587.187

33.129.750

16.056.342

34.123.640

16.539.577

C

Wynik finansowy /A-B/

-1.957.865

+95.372

+1.173.322

+95.372

+95.372

+95.372

+65.500

+65.500

+65.500

+65.500

D

Kredyty i pożyczki

ˇ spłata zaciągniętego kredytu

ˇ spłata wnioskowanego kredytu

ˇ spłata przyznanej pożyczki

91.460

37.340

50.000

104.932

29.872

65.500

1.182.877

29.872

1.143.450

104.927

29.872

65.500

104.927

29.872

65.500

104.927

29.872

65.500

75.055

65.500

75.055

65.500

75.055

65.500

75.055

65.500

W tym:

ˇ spłata rat kredytu

ˇ spłata odsetek

ˇ spłata rat pożyczki

ˇ spłata odsetek

37.340

1.120

50.000

3.000

95.372

9.560

1.173.322

9.555

95.372

9.555

95.372

9.555

95.372

9.555

65.500

9.555

65.500

9.555

65.500

9.555

65.500

9.555

E

Kwota udzielonych poręczeń

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F

Razem D + E

91.460

104.932

1.182.877

104.927

104.927

104.927

75.055

75.055

75.055

75.055

G

/F: A/ %

0,25%

0,26%

2,89%

0,25%

0,24%

0,23%

0,16%

0,16%

0,15

0,15%

L p

Wyszczególnienie

Kwota

I

Przychody-ogółem

2.194.565

W tym:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych

2. Wolne środki

3. Kredyty długoterminowe

4. Pożyczki

5. Spłaty pożyczek udzielonych

6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy

7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

290.915

236.700

1.666.950

II

Rozchody-ogółem

87.340

W tym:

1. Spłata kredytów długoterminowych

2. Spłata pożyczek długoterminowych § 9920

3. Pożyczki udzielone

4. Wykup papierów wartościowych

37.340

50.000

Nazwa jednostki

Stan środ. obrot. na pocz. roku

Przychody

Wydatki

W tym wpłata do budżetu

Stan środków na koniec roku

1

2

3

4

5

6

Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dok. Geodez. i Kartograficznej

0

251.020

251.020

0

0

Ogółem

0

251.020

251.020

0

0

LP

Dział

Rozdział

Nazwa środka

Stan środków obrotowych

na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych

na koniec roku

1

2

3

4

5

6

7

1.

600

60014

ZDP w Wysokiem Mazowieckiem - MOST

30.000

160.000

180.000

10.000

2.

600

60014

ZDP w Wysokiem Mazowieckiem - PRZELOMY

100

1.500

1.500

100

3.

754

75411

KP PSP w Wysokiem Maz.

100

1.500

1.500

100

4.

801

80120

ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem

1.000

47.000

47.000

1.000

5.

801

80120

ZSOiZ w Ciechanowcu

300

7.000

7.100

200

6.

801

80130

ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem

100

8.900

8.900

100

7.

801

80130

ZSOiZ w Czyżewie

1.716

47.100

47.000

1.816

8.

801

80130

ZSR w Krzyżewie Szkoły zawodowe

1.342

40.300

40.000

1.642

9.

801

80140

CKZ w Wysokiem Mazowieckiem

311

247.398

247.609

100

10.

852

85202

DPS w Kozarzach

3.851

26.800

30.500

151

11.

854

85410

ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem

100

21.503

21.503

100

12.

854

85410

ZSR w Krzyżewie - Internaty

1.135

96.500

95.000

2.635

13.

854

85410

ZSO i Z w Ciechanowcu

Internat

1.570

195.400

196.380

590

Ogółem

41.625

900.901

923.992

18.534

LP

Jednostka

Kwota

Przeznaczenie dotacji

1.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży,

ul. Wojska Polskiego 161

57.969

Wypłata wynagrodz., pochodne od płac ( składki ZUS i Fundusz Pracy ) oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w LO dla dorosłych w Wys. Maz

Razem

57.969

LP

Gmina

Kwota w zł

1.

Kulesze Kościelne

750

2.

Czyżew Osada

500

3.

Kobylin Borzymy

250

4.

Klukowo

7.500

5.

Szepietowo

7.500

6.

Wysokie Mazowieckie

2.500

7.

Nowe Piekuty

2.500

8.

Sokoły

1.250

Razem

22.750

LP

Dział

Rozdział

§

Kwota

1

2

3

4

5

1.

010

01008

2350

52.000

2.

700

70005

2350

60.000

RAZEM

112.000

L p

Program inwestycyjny, zadania inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program -zadanie

Okres realizacji

Łączne nakłady

Wysokość wydatków w roku 2002

Wysokość wydatków w roku 2003

Wysokość wydatków w roku 2004

Wysokość wydatków w roku 2005

Wysokość wydatków w roku 2006

Wysokość

wydatków

w roku

2007

Środki własne

Środki inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1) Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z salą gimnastyczną

2) Budowa i urządzenie pracowni szkolenia praktycznego - stacja kontroli pojazdów na potrzeby CKZ

Centrum Kształcenia Zawodowego

2002 -2006

2.887.928

143.250

1.342.500

590.200

811.978

-

3.101.112,09

-

-

2.600.928

287.000

3.101.112,09

465.166,81

2.325.834,07

(ZPORR)

310.111,21

(Budżet Państwa)

2

Budowa i urządzenie hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

ZSOiP

w Wysokiem Mazowieckiem

2005 -

2006

2.666.837,30

-

-

-

2.666.837,30

-

400.025,60

2.000.127,97

(ZPORR)

266.683,73

(Budżet Państwa)

3

Budowa i urządzenie hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie

ZSOiZ

w Czyżewie

2005 -

2006

2.660.817,20

-

-

-

-

2.660.817,20

-

399.122,58

1.995.612,9

(ZPORR)

266.081,72

(Budżet Państwa)

4

Trans graniczne centrum sportu i informacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

ZSOiZ

w Ciechanowcu

2005 -2007

5.305.887,83

-

-

-

2.778.986,49

2.526.901,34

1.326.472,83

3.979.415

(EFRR)

5

Integracja sieci dróg powiatowych Powiatu Wysokomazowieckiego z układem komunikacyjnym Podlasia

Zarząd Dróg Powiatowych

2005-2006

9.898.667,52

3.674.667,52

6.224.000

-

2.474.666,88

7.424.000,64

(ZPORR)

6

Integracja dróg powiatowych z siecią dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego

Zarząd Dróg Powiatowych

2004-2006

5.355.943,58

-

-

65.915,50

2.332.445,35

2.957.582,73

-

1.353.085,95

4.002.857,63

(ZPORR)

7

Integracja sieci komunikac. Powiatu Siemiatyckiego i Wysokomazowieckiego: Przebudowa drogi powiat. nr 1700 B w relacji Brańsk - Pobikry - Perlejewo - Granne oraz nr 1698 B Spieszyn - Koryciny - Czaje Wólka

Zarząd Dróg Powiatowych

2004-2006

659.672,50

-

29.800

436.063,05

193.809,45

-

656.672,50

3.000

(ZPORR)

8

Szpital - inwestycje

Szpital

2002-2006

1.015.000

200.000

200.000

152.500

62.500

400.000

-

1.015.000

-

9

Podniesienie jakości i komplementarności usług medycznych - zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Szpital

2004-2005

1.880.000

-

-

160.000

1.720.000

-

-

470.000

1.410.000

(ZPORR)

RAZEM

35.431.866,02

343.250

1.542.500

998.415,5

9.037.653,92

20.983.145,26

2.526.901,34

11.161.141,15

24.270.724,87