UCHWAŁA Nr VII/65/03

rady powiatu wysokomazowieckiego

z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1. 1.Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 163.485 zł w tym:

- dział 020 rozdział 02002 § 270 o kwotę 34.100 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 075 o kwotę 20.000 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 084 o kwotę 3.700 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 097 o kwotę 11.700 zł

- dział 750 rozdział 75020 § 042 o kwotę 27.835 zł

- dział 754 rozdział 75411 § 231 o kwotę 6.500 zł

- dział 758 rozdział 75801 § 292 o kwotę 52.600 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 075 o kwotę 7.050 zł

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 96.550 zł w tym:

- dział 020 rozdział 02002 § 213 o kwotę 34.100 zł

- dział 758 rozdział 75814 § 092 o kwotę 1.450 zł

- dział 851 rozdział 85156 § 211 o kwotę 61.000 zł

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 374.198 zł w tym:

1) wydatki na zadania własne o kwotę 374.198 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 3020 o kwotę 10.000 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 4210 o kwotę 12.386 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 4480 o kwotę 58 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 4300 o kwotę 11.506 zł

- dział 750 rozdział 75020 § 6630 o kwotę 45.000 zł

- dział 754 rozdział 75411 § 4250 o kwotę 6.500 zł

- dział 801 rozdział 80120 § 4010 o kwotę 44.000 zł

- dział 801 rozdział 80120 § 4110 o kwotę 14.000 zł

- dział 801 rozdział 80120 § 4120 o kwotę 2.000 zł

- dział 801 rozdział 80130 § 4010 o kwotę 108.783 zł

- dział 801 rozdział 80130 § 4110 o kwotę 9.115 zł

- dział 801 rozdział 80130 § 4210 o kwotę 23.600 zł

- dział 801 rozdział 80130 § 4260 o kwotę 16.100 zł

- dział 801 rozdział 80130 § 4300 o kwotę 8.000 zł

- dział 801 rozdział 80140 § 4010 o kwotę 5.678 zł

- dział 801 rozdział 80140 § 4110 o kwotę 749 zł

- dział 801 rozdział 80140 § 4120 o kwotę 225 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 4210 o kwotę 3.506 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 4260 o kwotę 400 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 4280 o kwotę 65 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 4300 o kwotę 1.880 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 4440 o kwotę 699 zł

- dział 853 rozdział 85333 § 4610 o kwotę 500 zł

- dział 854 rozdział 85406 § 4010 o kwotę 5.000 zł

- dział 854 rozdział 85410 § 4210 o kwotę 20.000 zł

- dział 854 rozdział 85410 § 4040 o kwotę 43 zł

- dział 854 rozdział 85410 § 6060 o kwotę 24.405 zł

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 242.145 zł w tym:

1) wydatki na zadania własne o kwotę 181.145 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75020 § 4210 o kwotę 45.000 zł

- dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 111.697 zł

- dział 801 rozdział 80120 § 6060 o kwotę 24.405 zł

- dział 801 rozdział 80130 § 4040 o kwotę 43 zł

2) wydatki związane z realizacja przez powiat zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 61.000 zł w tym:

- dział 851 rozdział 85156 § 4130 o kwotę 61.000 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.688.171 zł

2. Wydatki ogółem - 27.974.752 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 1.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/03 rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2003 roku

 

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2003

1) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 020 - Leśnictwo, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów o kwotę 34.100 zł, w związku ze sprostowaniem paragrafów.

2) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 33.950 zł.

3) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 750 - Administracja publiczna, polegające na:

a) zwiększeniu o kwotę 45.000 zł wydatków związanych z realizacją programu "Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzaniem województwem" zapisanego w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2001 - 2003 i zmniejszeniu o tę samą kwotę § 4210- zakup materiałów,

b) zwiększeniu o kwotę 27.835 zł dochodów z opłaty komunikacyjnej.

4) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 754 - Komendy powiatowe PSP polegające na zwiększeniu o kwotę 6.500 zł, środków finansowych na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

5) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 758- Rezerwy ogólne i celowe polegające na:

a) zwiększeniu o kwotę 52.600 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, zgodnie z pismami Ministra Finansów: ST5-4820-54p/2003 z dnia 2003-11-27, : ST5-4820-34p/2003 z dnia 2003-09-12 oraz: ST5-4820-50p/2003 z dnia 2003-11-19,

b) zmniejszeniu o kwotę 111.697 zł rezerwy powiatu i przekazaniu środków na wynagrodzenia w oświacie.]

6) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, polegające na:

a) zwiększeniu o kwotę 60.000 zł, wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem,

b) zwiększeniu o kwotę 108.375 zł, wydatków na wynagrodzenia i pochodne, i o kwotę -16.100zł wydatków na ogrzewanie w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem,

c) zwiększeniu o kwotę 16.175 zł, wydatków na wynagrodzenia i pochodne, i o kwotę -8.000 zł wydatków na opłacenie czynszu za wynajem budynku w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem,

d) zwiększeniu o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych w ZSOiZ w Ciechanowcu,

e) zmniejszeniu o kwotę 24.405 zł wydatków inwestycyjnych w ZSOiZ w Ciechanowcu,

f) zmniejszeniu o kwotę 43 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem.

7) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, polegające na zmniejszeniu o kwotę 61.000 zł, dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - zgodnie z pismem PUW nr FB.II.3011-405/03 z dnia 8-12-2003 r.

8) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 853 - Opieka społeczna- polegające na zwiększeniu o kwotę 7.050 zł, dochodów i wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

9) Zmiany w budżecie powiatu w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na:

a) zwiększeniu o kwotę 5.000 wydatków na wynagrodzenia w PPP w Ciechanowcu,

b) zwiększeniu o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych w ZSOiZ w Ciechanowcu,

c) zwiększenie o kwotę 24.405 zł wydatków inwestycyjnych w ZSOiZ w Ciechanowcu,

d) zmniejszeniu o kwotę 43 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem.

10) Zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu pożarniczego w kwocie 10.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/65/03 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2003 roku

Zestawienie przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

Dział 900 rozdział 90011

1. Stan środków obrotowych na początku roku 68.342

2. Przychody ogółem: 87.000

w tym:

- różne przychody § 296 87.000

3. Wydatki ogółem: 153.493

w tym:

- dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych

na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu

terytorialnego lub jednostkami budżetowymi § 6110 72.000

- dofinansowanie inwestycji z zakresu ratownictwa ekologicznego

realizowanych przez: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem § 6120 20.000

- zakup samochodu pożarniczego przez OSP w Kuczynie § 6120 10.000

- dofinansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej realizowanych przez pozostałe podmioty § 6110 17.000

- sfinansowanie opracowania powiatowego planu

ochrony środowiska § 4300 6.500

- dofinansowanie kosztów opracowania gminnych planów

ochrony środowiska i gospodarki odpadami § 2440 2.013

- dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej § 4300 3.000

- realizacja wniosków przyjętych w 2002 roku 22.980

w tym:

ˇ dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych

na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu

terytorialnego lub jednostkami budżetowymi § 6110 12.000

ˇ dofinansowanie kosztów opracowania gminnych planów

ochrony środowiska § 2440 10.980

4.Stan środków na koniec roku (1+2-3) 1.849