uchwała Nr IX-83-04
uchwała nr IX/83/04
rady powiatu wysokomazowieckiego
z dnia 29 marca 2004 roku
w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok
Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 48, 109, 110, 112, 113, 115, 128, 135 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65,
poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) uchwala, się co następuje:
§ 1. Ustala się:
1. Dochody budżetu w wysokości 29.710.439 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3.199.360 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 29.710.439 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3.264.110 zł,
- wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień na kwotę 3.392.709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wolne środki w kwocie 50.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki.
4. Postanawia się spłatę pożyczki w kwocie 100.000 zł rozłożyć na lata 2004-2005
po 50.000 zł.
5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 3.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie
z załącznikiem Nr 4
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 282.400 zł. Ustala się rezerwę celową
w kwocie 361.100 zł w tym:
- rezerwa celowa w wysokości 21.000 zł, na fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli (tj. 30% funduszu nagród),
- rezerwa celowa w wysokości 15.100 zł, na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia,
- rezerwa celowa w wysokości 300.000 zł, na wydatki bieżące w oświacie,
- rezerwa celowa w wysokości 25.000 zł na pomoc materialną mieszkańcom powiatu poszkodowanym w wyniku huraganu w dniu 21 marca 2004 roku.
§ 4. Ustala się:
1. Plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 213.600 zł, oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 213.600 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. Plan przychodów środków specjalnych w kwocie 938.105 zł, oraz wydatków
w kwocie 1.204.500 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3. Dotacje dla innych podmiotów publicznych w kwocie 211.244 zł - zgodnie
z załącznikiem Nr 7.
§ 5. Ustala się:
1. Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w kwocie 300.000 zł, oraz wydatki funduszu w kwocie 414.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 8.
2. Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 92.000 zł, oraz wydatki funduszu w kwocie 114.080 zł.Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 9.
§ 6. Ustala się:
1. Limit wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.166 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu (z wyjątkiem zmian kwot dotacji
z budżetu),
2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym powiatu.
§ 8. Ustala się maksymalna wysokość, do której mogą być zaciągniete przez Zarząd
w ciągu roku budżetowego, pożyczki i kredyty krótkoterminowe na kwotę 2.000.000 zł.
§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych
w bankach innych niż bank prowadzący obsługę rachunku powiatu.
§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych do kwoty 5.000.000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.
Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/83/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku
Plan dochodów Powiatu na 2004 rok
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji |
Plan na rok budżetowy 2004 |
W tym: Dochody zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. i innych zadań zleconych |
||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
70.000 |
70.000 |
||
|
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
01005 |
211 |
70.000 |
70.000 |
|
Leśnictwo |
020 |
245.600 |
- |
||
|
Nadzór nad gospodarką leśną |
02002 |
270 |
245.600 |
- |
|
Transport |
600 |
2.473.511 |
- |
||
|
Drogi publiczne powiatowe |
60014 |
075 |
44.000 |
- |
|
|
629 |
1.464.290 |
- |
|||
|
661 |
965.221 |
- |
|||
|
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
92.140 |
92.140 |
||
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
70005 |
211 |
92.140 |
92.140 |
|
|
Działalność usługowa |
710 |
243.000 |
243.000 |
||
|
Prace geodezyjne i kartograficzne |
71013 |
211 |
110.000 |
110.000 |
|
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
71014 |
211 |
20.000 |
20.000 |
|
|
Nadzór budowlany |
71015 |
211 |
83.000 |
83.000 |
|
|
641 |
30.000 |
30.000 |
|||
|
Administracja publiczna |
750 |
1.025.888 |
188.600 |
||
|
Urzędy wojewódzkie |
75011 |
211 |
160.000 |
160.000 |
|
|
212 |
9.600 |
9.600 |
|||
|
Starostwa powiatowe |
75020 |
042 |
818.040 |
- |
|
|
047 |
16.198 |
- |
|||
|
069 |
3.050 |
- |
|||
|
Komisje poborowe |
75045 |
211 |
19.000 |
19.000 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
2.078.000 |
2.056.000 |
||
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
75411 |
211 |
1.856.000 |
1.856.000 |
|
|
231 |
2.000 |
- |
|||
|
641 |
200.000 |
200.000 |
|||
|
661 |
20.000 |
- |
|||
|
Dochody od os. prawnych, od os. fiz., i od innych jednostek nie posiada. osobowości prawnej |
756 |
2.089.499 |
- |
||
|
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
75622 |
001 |
2.009.499 |
- |
|
|
002 |
80.000 |
- |
|||
Różne rozliczenia |
758 |
18.714.631 |
- |
||
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. terytor. |
75801 |
292 |
13.385.464 |
- |
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów |
75803 |
292 |
2.241.012 |
- |
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw |
75832 |
292 |
3.037.155 |
- |
|
|
Różne rozliczenia finansowe |
75814 |
092 |
51.000 |
- |
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
19.200 |
- |
||
|
Licea ogólnokształcące |
80120 |
075 |
600 |
- |
|
|
Szkoły zawodowe |
80130 |
075 |
18.600 |
- |
|
|
Ochrona zdrowia |
851 |
456.000 |
456.000 |
||
|
Składki na ubezpieczenia zdrowo- tne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
85156 |
211 |
456.000 |
456.000 |
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
2.112.350 |
3.000 |
||
|
Placówki opiekuńczo wychowawcze |
85201 |
213 |
53.000 |
- |
|
|
Domy pomocy społecznej |
85202 |
213 |
1.585.000 |
- |
|
|
083 |
466.300 |
- |
|||
|
096 |
5.050 |
- |
|||
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
85216 |
211 |
3.000 |
3.000 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
90.620 |
90.620 |
||
|
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności |
85321 |
211 |
56.000 |
56.000 |
|
|
Pomoc repatriantom |
85334 |
211 |
34.620 |
34.620 |
|
|
Razem |
29.710.439 |
3.199.360 |
|||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/83/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku
|
LP |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
||||||
|
Nazwa działu i rozdziału |
Symbol |
Wydatki ogółem ( 6+9 ) |
Z tego |
|||||
|
Dział |
Rozdział |
Wydatki bieżące |
W tym |
Wydatki majątkowe |
||||
|
Wynagr. i pochodne |
Dotacje |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
I |
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
3.264.110 |
3.034.110 |
1.629.002 |
- |
230.000 |
||
|
1. |
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
70.000 |
70.000 |
- |
- |
- |
|
|
1.1 |
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
01005 |
70.000 |
70.000 |
- |
- |
- |
|
|
2. |
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
117.940 |
117.940 |
- |
- |
- |
|
|
2.1 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
70005 |
117.940 |
117.940 |
- |
- |
- |
|
|
3. |
Działalność usługowa |
710 |
284.000 |
254.000 |
91.202 |
- |
30.000 |
|
|
3.1 |
Prace geodezyjne i kartograficzne |
71013 |
110.000 |
110.000 |
- |
- |
- |
|
|
3.2 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
71014 |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
- |
|
|
3.3 |
Nadzór budowlany |
71015 |
154.000 |
124.000 |
91.202 |
- |
30.000 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
4. |
Administracja publiczna |
750 |
179.000 |
179.000 |
173.780 |
- |
- |
|
|
4.1 |
Urzędy wojewódzkie |
75011 |
160.000 |
160.000 |
160.000 |
- |
- |
|
|
4.2 |
Komisje poborowe |
75045 |
19.000 |
19.000 |
13.780 |
- |
- |
|
|
5. |
Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
2.056.000 |
1.856.000 |
1.335.950 |
- |
200.000 |
|
|
5.1 |
Komendy Powiatowe PSP |
75411 |
2.056.000 |
1.856.000 |
1.335.950 |
- |
200.000 |
|
|
6. |
Ochrona zdrowia |
851 |
456.000 |
456.000 |
- |
- |
- |
|
|
6.1 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiąz ubezpieczenia zdrowotnego |
85156 |
456.000 |
456.000 |
- |
- |
- |
|
|
7. |
Pomoc społeczna |
852 |
3.000 |
3.000 |
- |
- |
- |
|
|
7.1 |
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze |
85216 |
3.000 |
3.000 |
- |
- |
- |
|
|
8. |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
98.170 |
98.170 |
28.070 |
- |
- |
|
|
8.1 |
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
85321 |
63.550 |
63.550 |
28.070 |
- |
- |
|
|
8.2 |
Pomoc repatriantom |
85334 |
34.620 |
34.620 |
- |
- |
- |
|
|
II |
Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień |
3.392.709 |
202.978 |
9.600 |
181.178 |
3.189.731 |
||
|
1. |
Leśnictwo |
020 |
130.000 |
130.000 |
- |
130.000 |
- |
|
|
1.1 |
Nadzór nad gospodarką leśną |
02002 |
130.000 |
130.000 |
- |
130.000 |
- |
|
|
2. |
Transport i łączność |
600 |
3.169.731 |
- |
- |
- |
3.169.731 |
|
|
2.1 |
Drogi publiczne powiatowe |
60014 |
3.169.731 |
- |
- |
- |
3.169.731 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
3. |
Administracja publiczna |
750 |
39.766 |
39.766 |
9.600 |
30.166 |
- |
|
|
3.1 |
Urzędy wojewódzkie |
75011 |
9.600 |
9.600 |
9.600 |
- |
- |
|
|
3.2 |
Starostwa powiatowe |
75020 |
30.166 |
30.166 |
- |
30.166 |
- |
|
|
4. |
Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
22.000 |
2.000 |
- |
- |
20.000 |
|
|
4.1 |
Komendy Powiatowe PSP |
75411 |
22.000 |
2.000 |
- |
- |
20.000 |
|
|
5. |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
31.212 |
31.212 |
- |
21.012 |
- |
|
|
5.1 |
Biblioteki |
92116 |
31.212 |
31.212 |
- |
21.012 |
- |
|
III |
Wydatki na zadania własne |
23.053.620 |
20.959.501 |
14.239.050 |
511.244 |
2.094.119 |
||
|
1. |
Leśnictwo |
020 |
245.600 |
245.600 |
- |
- |
- |
|
|
1.1 |
Nadzór nad gospodarką leśną |
02002 |
245.600 |
245.600 |
- |
- |
- |
|
|
2. |
Transport i łączność |
600 |
2.874.406 |
2.106.650 |
1.124.900 |
- |
767.756 |
|
|
2.1 |
Drogi publiczne powiatowe |
60014 |
2.874.406 |
2.106.650 |
1.124.900 |
- |
767.756 |
|
|
3. |
Administracja publiczna |
750 |
3.053.324 |
2.847.161 |
1.526.713 |
- |
206.163 |
|
|
3.1 |
Rady powiatów |
75019 |
224.114 |
224.114 |
- |
- |
- |
|
|
3.2 |
Starostwa powiatowe |
75020 |
2.829.210 |
2.623.047 |
1.526.713 |
- |
206.163 |
|
|
4. |
Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
30.000 |
- |
- |
- |
30.000 |
|
|
4.1 |
Komendy Powiatowe PSP |
75411 |
30.000 |
- |
- |
- |
30.000 |
|
|
5. |
Obsługa długu publicznego |
757 |
4.000 |
4.000 |
- |
- |
- |
|
|
5.1 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
75702 |
4.000 |
4.000 |
- |
- |
- |
|
|
6. |
Różne rozliczenia |
758 |
643.500 |
643.500 |
- |
- |
- |
|
|
6.1 |
Rezerwy ogólne i celowe |
75818 |
643.500 |
643.500 |
- |
- |
- |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
7. |
Oświata i wychowanie |
801 |
11.173.855 |
10.383.655 |
8.498.212 |
211.244 |
790.200 |
|
|
7.1 |
Licea ogólnokształcące |
80120 |
4.006.501 |
4.006.501 |
3.308.617 |
134.323 |
- |
|
|
7.2 |
Szkoły zawodowe |
80130 |
6.295.835 |
5.995.835 |
4.912.868 |
76.921 |
300.000 |
|
|
7.3 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego |
80140 |
845.591 |
355.391 |
276.727 |
- |
490.200 |
|
|
7.4 |
Pozostała działalność |
80195 |
25.928 |
25.928 |
- |
- |
- |
|
|
8. |
Ochrona zdrowia |
851 |
300.000 |
- |
- |
300.000 |
300.000 |
|
|
8.1 |
Szpitale ogólne |
85111 |
300.000 |
- |
- |
300.000 |
300.000 |
|
|
9. |
Pomoc społeczna |
852 |
2.769.390 |
2.769.390 |
1.595.356 |
- |
- |
|
|
9.1 |
Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
85201 |
53.000 |
53.000 |
- |
- |
- |
|
|
9.2 |
Domy pomocy społecznej |
85202 |
2.056.350 |
2.056.350 |
1.480.756 |
- |
- |
|
|
9.3 |
Rodziny zastępcze |
85204 |
530.000 |
530.000 |
- |
- |
- |
|
|
9.4 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
85218 |
130.040 |
130.040 |
114.600 |
- |
- |
|
|
10. |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
486.950 |
486.950 |
428.550 |
- |
- |
|
|
10.1 |
Powiatowe urzędy pracy |
85333 |
486.950 |
486.950 |
428.550 |
- |
- |
|
|
11. |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
1.394.029 |
1.394.029 |
1.065.319 |
- |
- |
|
|
11.1 |
Poradnie psychologiczno -pedagogiczne |
85406 |
592.210 |
592.210 |
504.235 |
- |
- |
|
|
11.2 |
Internaty i bursy szkolne |
85410 |
801.819 |
801.819 |
561.084 |
- |
- |
|
|
12. |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
52.376 |
52.376 |
- |
- |
- |
|
|
12.1 |
Pozostała działalność |
92195 |
52.376 |
52.376 |
- |
- |
- |
|
|
13. |
Kultura fizyczna i sport |
926 |
26.190 |
26.190 |
- |
- |
- |
|
|
13.1 |
Pozostała działalność |
92695 |
26.190 |
26.190 |
- |
- |
- |
|
RAZEM |
29.710.439 |
24.196.589 |
15.877.652 |
692.422 |
5.513.850 |
|||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/83/04
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku
Prognoza kwoty długu
Powiatu wysokomazowieckiego
na 2004 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł. |
|
I. |
Zadłużenie powiatu na dzień 31-12-2003 r. |
100.000 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
0 |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
0 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
100.000 |
|
4. |
Zobowiązania wymagalne: |
0 |
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
0 |
|
b) jednostek budżetowych |
0 |
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
|
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2004 r. |
0 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
0 |
|
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
0 |
Kwota planowanych odsetek od pożyczki |
0 |
|
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2003r.: |
0 |
b) jednostek budżetowych |
0 |
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
|
Wartość długu ogółem ( I+II) |
100.000 |
|
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r. |
50.000 |
|
1. |
Kwota spłaconych rat kredytów |
0 |
|
2 |
Kwota spłaconych rat pożyczek |
50.000 |
|
3. |
Kwota spłaconych odsetek od pożyczki |
0 |
|
4. |
Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych |
0 |
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004 roku (I+II-III) |
50.000 |
|
V |
Planowane dochody na 2004 r. |
29.710.439 |
% (IV:V) |
0,17% |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/83/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku
Plan przychodów i rozchodów
na 2004 rok
|
L p |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I |
Przychody-ogółem |
100.000 |
|
W tym: 1. Nadwyżka z lat ubiegłych 2. Wolne środki 3. Kredyty długoterminowe 4. Pożyczki 5. Spłaty pożyczek udzielonych 6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
100.000 |
|
|
II |
Rozchody-ogółem |
50.000 |
|
W tym: 1. Spłata kredytów długoterminowych 2. Spłata pożyczek długoterminowych § 9920 3. Pożyczki udzielone 4. Wykup papierów wartościowych |
50.000 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/83/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku
Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2004 rok
|
Nazwa jednostki |
Stan środ. obrot. na pocz. roku |
Przychody |
Wydatki |
W tym wpłata do budżetu |
Stan środków na koniec roku |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dok. Geodez. i Kartograficznej |
0 |
213.600 |
213.600 |
0 |
0 |
|
Ogółem |
0 |
213.600 |
213.600 |
0 |
0 |
Załącznik Nr 6 do uchwały nr IX/83/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku
Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok
|
LP |
Dział Rozdział |
Nazwa środka |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
600 60014 |
ZDP w Wysokiem Mazowieckiem - MOST |
31.574 |
260.200 |
290.000 |
1.774 |
|
2. |
600 60014 |
ZDP w Wysokiem Mazowieckiem - PRZEŁOM |
2.712 |
11.000 |
13.000 |
712 |
|
3. |
754 75411 |
KP PSP w Wysokiem Maz. |
3.267 |
1.500 |
4.000 |
767 |
|
4. |
801 80120 |
LO w Wysokiem Mazowieckiem |
13.676 |
32.000 |
44.000 |
1.676 |
|
5. |
801 80130 |
ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem |
47 |
700 |
700 |
47 |
|
6. |
801 80130 |
ZSOiZ w Czyżewie |
14.016 |
70.600 |
82.900 |
1.716 |
|
7. |
801 80130 |
ZSR w Krzyżewie Szkoły zawodowe |
10.142 |
33.200 |
42.000 |
1.342 |
|
8. |
801 80140 |
CKZ w Wysokiem Mazowieckiem |
53.114 |
190.900 |
242.900 |
1.114 |
|
9. |
853 85302 |
DPS w Kozarzach |
113.151 |
67.000 |
179.000 |
1.151 |
|
10. |
854 85410 |
ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem |
7.656 |
11.005 |
18.000 |
661 |
|
11. |
854 85410 |
ZSR w Krzyżewie - Internaty |
25.936 |
96.200 |
121.000 |
1.136 |
|
12. |
854 85410 |
ZSOiZ w Ciechanowcu |
4.770 |
163.800 |
167.000 |
1.570 |
Ogółem |
280.061 |
938.105 |
1.204.500 |
13.666 |
||
Załącznik Nr 7 do uchwały nr IX/83/04 Rady Powiatu wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku
Dotacje dla innych podmiotów publicznych w 2004 roku
|
LP |
Jednostka |
Kwota |
Przeznaczenie dotacji |
|
1. |
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Ekonomicznej i Rynku Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1 |
141.532 |
Wypłata wynagrodz., pochodne od płac ( składki ZUS i Fundusz Pracy ) oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w LO dla dorosłych w Wys. Maz., ZSZ w Ciechanowcu |
|
2. |
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161 |
56.110 |
Wypłata wynagrodz., pochodne od płac ( składki ZUS i Fundusz Pracy ) oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w LO dla dorosłych w Wys. Maz |
|
3. |
Elżbieta Stelmaszczyk |
13.602 |
Wypłata wynagrodz., pochodne od płac ( składki ZUS i Fundusz Pracy ) oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w LO dla dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem |
|
Razem |
211.244 |
||
Załącznik Nr 8 do uchwały nr IX/83/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku
Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 Dział 710 rozdział 71030
1. Stan środków obrotowych na początku roku 134.000
2. Przychody ogółem: 300.000 w tym:
- wpływy własne - sprzedaż materiałów i usług - § 0830 296.000
- pozostałe odsetki - § 0920 4.000
3. Wydatki ogółem: 414.000 w tym:
- zakup materiałów - §4210 10.000
- zakup usług remontowych - § 4270 20.000
- zakup usług pozostałych - § 4300 244.000
- wydatki inwestycyjne - § 6110,6120 80.000
- przelewy redystrybucyjne - § 2960 60.000
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) 20.000
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/83/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004
Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok Dział 900 rozdział 90011
1. Stan środków obrotowych na początku roku 29.694.
2. Przychody ogółem: 92.000 w tym:
- przelewy redystrybucyjne § 2960 92.000
3. Wydatki ogółem: 114.080 w tym:
- dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -§ 6260 80.000
- dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- § 6270 15.000
- sfinansowanie pozostałych kosztów opracowania powiatowego planu ochrony środowiska - § 4300 7.080
- dofinansowanie kosztów opracowania gminnych planów ochrony środowiska -
§ 2440 10.000
- dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej - § 4300 2.000
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) 7.614
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/83/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku
Zestawienie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
|
LP |
Gmina |
Kwota w zł |
|
1. |
Kulesze Kościelne |
1.013 |
|
2. |
Czyżew Osada |
5.040 |
|
3. |
Klukowo |
10.000 |
|
4. |
Kobylin Borzymy |
263 |
|
5. |
Szepietowo |
7.562 |
|
6. |
Wysokie Mazowieckie |
2.500 |
|
7. |
Nowe Piekuty |
2.520 |
|
8. |
Sokoły |
1.268 |
|
Razem |
30.166 |
|
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/83/04 Rady powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 roku
|
LP |
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
010 |
01008 |
235 |
60.000 |
|
2. |
700 |
70005 |
235 |
70.000 |
|
3. |
754 |
75411 |
235 |
1.000 |
|
RAZEM |
131.000 |
|||
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/83/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
L p |
Program inwestycyjny, zadania inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program -zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady |
Wysokość wydatków w roku 2002 |
Wysokość wydatków w roku 2003 |
Wysokość wydatków w roku 2004 |
Wysokość wydatków w roku 2005 |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
||
|
Środki własne |
Środki gmin |
Inne środki |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego |
Centrum Kształcenia Zawodowego |
2002-2005 |
2.600.928 |
- |
- |
143.250 |
1.342.500 |
490.200 |
624.978 |
- |
|
2 |
Modernizacja dróg powiatowych 1) Dr. Nr 2058B Kulesze Kościelne - Gołasze Mościckie - Tybory Kamianka 2) Dr. Nr 2074B Wysokie Mazowieckie - Bryki - Dąbrowa Wielka - Dmochy Bąbole 3) Dr. Nr 2084B Czyżew Siedliska - Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś |
Zarząd Dróg Powiatowych |
2004 |
740.221 |
740.221 |
1.464.290 (SAPARD) |
- |
- |
2.944.731 |
- |
- |
|
3 |
Szpital Ogólny |
Szpital Ogólny |
2002-2006 |
1.400.000 |
- |
- |
200.000 |
200.000 |
300.000 |
300.000 |
400.000 |
|
RAZEM |
4.741.149 |
740.221 |
1.464.290 |
343.250 |
1.542.500 |
3.734.931 |
924.978 |
400.000 |
|||
Metryka strony
